지금 시민행동에선 - [안건 5-재정 계획] 신규 사업과 소셜펀딩을 통해 재정을 확대, 안정화하겠습니다

[안건 5-재정 계획] 신규 사업과 소셜펀딩을 통해 재정을 확대, 안정화하겠습니다

2013회원총회

(2013.02.20) 지니 https://actionkr.iwinv.net/255026

2013년 시민행동은 2012년과 동일하게 네트워크 단위들의 완전한 독립채산과 재정자립, 그리고 지난 시기 누적된 부채와 미지급의 청산을 목표로 재정계획을 수립하였습니다. 2012년 처음으로 적용된 두 센터의 완전한 독립채산을 더욱 안정화시키고, 이를 통해 생겨나는 여력을 부채 및 미지급 청산, 새로운 사업을 위한 인적, 물적 투자에 활용하려 합니다.

2013년 시민행동 지출 예산안 (단위 : 만원)

지출예산.JPG

2013년 시민행동은 2012년에 비해 전체적으로 약 4천만원 증가한 3억2천9백만원의 지출을 예상하고 있습니다. 사무처 상근활동가들의 인건비로 약 1억9천4백만원을, 경상비로 약 6천6백만원을, 그리고 사업비로 약 6천9백만원을 지출할 예정입니다.

상근활동가들의 활동을 통해 대부분의 사업이 이루어지는 시민행동의 사업 특성상 인건비가 전체 수입의 59% 정도를 차지하게 됩니다. 다만, 올 해에는 퇴직연금 가입과 지난 시기 미지급된 퇴직금 청산 비용이 각각 1천5백만원과 1천만원씩 포함되어 있습니다.

사업비에는 6천 9백만원이 지출될 계획입니다. 여기에는 시민행동 자체 사업비 외에 따비에 인큐베이팅 지원을 위한 지원금이 1천5백만원 포함되어 있습니다. 한편 6천6백만원이 지출될 경상비에는 대출원리금 상환을 위한 비용 2천5백만원이 포함되어 있습니다.

2013년 시민행동 수입 예산안 (단위 : 만원)

수입 예산안.JPG

이를 위해 3억2천9백만원의 수입 마련 계획을 세웠습니다. 회비 수입 1억2천8백만원, 후원금 수입 1억2천6백만원, 프로젝트 수입 4천5백만원, 기타 수입 3천만원을 각각 목표로 하고 있습니다.

회비 수입은 지난 해보다 7백만원 정도 증가한 1억2천8백만원을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 1백명 정도의 회원 확대 계획을 수립하였습니다. 후원금 역시 지난해 대비 2천만원 정도 증가한 1억2천6백만원을 목표로 하고 있습니다. 이를 달성하기 위해 각 사업별로 소셜펀딩을 활성화할 계획입니다.

이 외에 프로젝트 수입 4천5백만원, 기타 수입 3천만원을 마련할 계획입니다. (기타 수입에는 도서 출판에 따른 인세 수입, 각종 교육 사업에 따른 사업수입 등이 포함되어 있습니다) 이같은 수입 확대 목표가 달성될 경우 부채 청산 및 재정 안정화를 꾀하고 새로운 사업에의 투자를 위한 여력을 마련할 수 있을 것으로 기대됩니다.

☞ 세부 예산안 살펴보기

※ 시민행동 재정에는 약 4천만원 정도에 달하는 따비에 인큐베이팅 지원 기금이 포함되어 있습니다. 이 기금수입은 따비에 인큐베이팅을 위해 전액 지출될 목적으로 모금되는 기금인 만큼 본 재정 계획 안건에는 표현하지 않았습니다.