2015년에는 당초 목표대로 재정의 균형을 달성했습니다. 2016년에도 인건비 및 경상비를 가급적 효율적으로 사용하여 수입과 지출의 균형을 유지하고, 각종 부채를 차근차근 줄여나가려 합니다.
2016년 시민행동 예산안 (단위 : 만원)
수입 | 금액 | 지출 | 금액 |
계 | 18,199 | 계 | 18,199 |
회비 | 9,064 | 인건비 | 10,074 |
후원금 | 7,725 | 경상비 | 3,487 |
사업수입 | 1,150 | 사업비 | 2,410 |
기타수입 | 260 | 부채상환 | 2,228 |
2016년 시민행동의 수입예산은 2015년 재정규모에 맞춰 1억8천여만원을 편성하였습니다. 회비수입은 전년도와 비슷한 규모인 9천만원 정도의 수입이 예상됩니다. 후원금 역시 지난 해와 유사한 수준인 7천7백만원으로 예상하고 있습니다. 후원금에는 2015년 시작한 특별모금 수입이 포함되어 있습니다. 특별모금은 2016년 상반기 내에 마무리하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2016년 예상 지출 중에서도 인건비가 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 1억원의 인건비 중 2천만원 정도의 퇴직금과 미지급금이 포함되어 있습니다. 전체 사업비는 전년도에 비해 1천290만원 증가한 2천410만원을 책정하였습니다. 올 해는 최소한 목표한 핵심 사업들만큼은 이상없이 추진될 수 있도록 최소한의 사업비를 확보하는 데 주력하려 합니다. 또한 건물대출 이자, 급여대출 원금과 이자 상환을 위해 2천228만원을 편성하였습니다.
여전히 넉넉하지 않은 재정규모이지만 함께 해주시는 많은 분들의 도움에 힙입어 조금씩 안정을 되찾아가고 있습니다. 지켜주시고 응원해주시는 마음에 값할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
적은 예산으로 힘드시겠지만 힘내시기 바랍니다.